Vérifier
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On arrive ici à la dernière étape du processus. Dans l'écran d’accueil on trouve les différents lots scannés , ainsi que différentes informations en fonction des métadonnées récupérées automatiquement durant le téléversement .
Nom du fournisseur.
Numéro de facture.
Date de facture.
Fichier d'origine. (indépendant de la récupération automatique des méta données)
Date d'enregistrement de la facture. (indépendant de la récupération automatique des méta données)
De plus, sur la partie gauche de la page, on peut apercevoir le tri des fichiers par clients avec les dossiers pour chaque type de facture
Une fois après avoir sélectionné un lot, vous arrivez dans la page ci-dessous :
Capture à la volée "OCR on the fly" :
Positionner et selectionner la zone à remplir. Détourer manuellement la zone sur le document : la lecture OCR est instantanée et la zone se remplit automatiquement.
Ensuite, le système se met en mode apprentissage et intègre la position d’extraction en cas de nouvel échec via les REGEX (apprentissage).
A la fin de la vérification, vous pouvez valider la facture ou la refuser. Vous retrouverez cette facture dans les différents statuts du module Vérifier :
Dans le statut "Clôturée" se trouve les fichiers qui ont été validés, dans "Erreur", on retrouve ceux qui ont été refusés et enfin, ceux qui ont été supprimés.
Ici, on peut apercevoir tous les paramètres de la facture, là où le logiciel les a trouvé grâce aux . Vous pouvez donc vérifier si les informations relevées sont correctes ou les changer en déplaçant les rectangles qui correspondent aux données ou les rentrer manuellement.
Un tutoriel concernant cette partie est disponible :
